27% زيادة فى أرباح "هيرميس" والمجموعة تدرس توزيع الأسهم

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس- بنك الاستثمار الرائد فى العالم العربى- عن النتائج المالية المجمعة للربع الأول من عام 2013، مسجلةً صافى ربح بعد خصم الضرائب، وقبل خصم حقوق الأقلية 98 مليون جم على إجمالى إيرادات تشغيلية 494 مليون جم.

وارتفعت إيرادات المجموعة بمعدل سنوى 14٪ خلال الربع الأول من عام 2013، وجاء ذلك مدعومًا بنمو إيرادات بنك الاستثمار بمعدل 17٪ لتبلغ 194 مليون جم، نظرًا لزيادة دخل الأتعاب والعمولات من جميع القطاعات. وارتفعت مساهمة البنك التجارى فى إجمالى إيرادات المجموعة بمعدل سنوى 12٪ لتبلغ 300 مليون جم خلال الربع الأول من عام 2013.
وتتوزع إيرادات المجموعة المالية هيرميس خلال العام بواقع 61٪ من البنك التجارى، والنسبة المتبقية 39٪ من بنك الاستثمار.

وبلغت إيرادات بنك الاستثمار 194 مليون جم خلال الربع الأول من عام 2013، وهو نمو بمعدل سنوى 17٪، بفضل التحسن القوى فى دخل الأتعاب والعمولات من قطاعات السمسرة، والترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية، والاستثمار المباشر. وبلغت إيرادات الأتعاب والعمولات 158 مليون جم، وهو ارتفاع بمعدل سنوى 26٪ خلال الربع الأول من عام 2013.

وأوضح كريم عوض، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار، أن المجموعة المالية هيرميس تعمل على تطبيق استراتيجية تهدف إلى خلق وتعظيم القيمة للمساهمين، وذلك بدعم كامل من أعضاء مجلس الإدارة، لافتاً إلى أن زيادة الإيرادات من العمليات والأنشطة التشغيلية تمثل أبرز أولويات المرحلة المقبلة، وذلك عبر توظيف فرص النمو الجذابة بالأسواق الإقليمية مع الحفاظ على مرتبة الصدارة فى السوق المصرية.

وتابع عوض أن المجموعة المالية هيرميس سوف تواصل تطبيق سياسة خفض المصروفات والتى بدأ تطبيقها فى الربع الأول من عام 2013. وقد قامت المجموعة بتسجيل مصروفات استثنائية بقيمة 26.7 مليون جم خلال الربع الأول من هذا العام، يرجع أغلبها إلى خطة إعادة هيكلة المصروفات. وتتوقع الإدارة تسجيل المزيد من المصروفات الاستثنائية المرتبطة بخطة تعزيز كفاءة وإنتاجية القطاعات.

وأكد عوض التزام الشركة بخفض المصروفات إلى المستوى المستهدف وهو ما يقرب من 500 مليون جم فى عام 2014، مقارنة مع تقديرات العام الحالى التى تصل إلى 780 مليون جم. كما أكد عوض أن سياسة خفض المصروفات سوف تدعم بنك الاستثمار لمواكبة المناخ الراهن بما يتضمنه من تقلبات وتحديات غير مسبوقة.

وأخيرًا تتطلع المجموعة المالية هيرميس إلى الحصول على الموافقات الرقابية لإصدار أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل 5 أسهم.

واحتفظ قطاع السمسرة فى الربع الأول من عام 2013 بالمركز الأول فى البورصة المصرية مع الحفاظ على تصنيف متقدم فى أغلب الأسواق الإقليمية. وقد ارتفعت عمليات السمسرة التى نفذتها المجموعة بمعدل 35٪ لتبلغ 5.4 مليار دولار أمريكى فى هذا الربع من العام، مما يعكس نجاح القطاع فى الحفاظ على الحصة السوقية، بالإضافة إلى تحسن حجم التداول فى الأسواق الإقليمية (باستثناء السوق المصرية).

ونجح قسم الترويج وتغطية الاكتتاب فى إتمام اثنين من الصفقات الاستثمارية الهامة خلال الربع الأول من عام 2013، وشملت الصفقتين تنفيذ الطرح الخاص لشركة وادى دجلة للاستثمارات ش.م.م بقيمة 43 مليون دولار أمريكى، والتى تعد أول صفقة من نوعها بقطاع الرياضة فى مصر، فيما تمثلت الصفقة الثانية فى القيام بدور المستشار المالى لشركة اليابان الدولية للتبغ فى صفقة الاستحواذ على شركة أدخنة النخلة المصرية، وهى ثانى صفقة يتولاها الفريق مع هذه الشركة العالمية الكبيرة. ويكثف فريق الترويج وتغطية الاكتتاب جهوده للفوز بالصفقات الاستثمارية الجديدة فى الأسواق الإقليمية، وتحديدًا الإمارات والسعودية، سعيًا لتفادى التباطؤ الراهن فى المناخ الاستثمارى فى مصر.

وبلغت الأصول التى يديرها قسم إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية 3.1 مليار دولار امريكى بنهاية الربع الأول من عام 2013، وهو انخفاض بمعدل 7.7٪ مقارنة بالربع السابق، حيث مثلت الاسترداد 5.6٪ من ذلك التراجع، بينما مثل انخفاض أداء السوق النسبة المتبقية والتى تبلغ 2.1٪. توجه المجموعة المالية هيرميس تركيزها نحو جذب العملاء الراغبين فى الاستثمار طويل الاجل وتوسيع قاعدة العملاء من المؤسسات والحفاظ فى نفس الوقت على تنوع قاعدة العملاء. وقد حصد الفريق خمسة جوائز تقديرية ضمن التصنيف السنوى الذى تجريه ‹‹زاوية›› لأداء صناديق الاستثمار بالمنطقة لعام 2012، ويشمل ذلك لقب أفضل مدير للأصول فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع حصول صناديق الاستثمار المصرية التى تديرها المجموعة على المركز الأول فى ثلاث فئات مختلفة، وحصول صندوق استثمارى تديره المجموعة فى قطر على المركز الأول بفئته، وذلك بالإضافة إلى الجوائز التقديرية الأخرى التى فازت بها المجموعة على مدار عام 2012.

وبلغت الأصول المدارة من فريق الاستثمار المباشر 0.6 مليار دولار أمريكى فى نهاية الربع الأول من عام 2013، علمًا بأن عمليات التخارج ما زالت تواجه العديد من التحديات على المدى القصير، فى ظل الاضطرابات التى تخيم على المشهد السياسى فى المنطقة.

وصل نطاق تغطية قسم البحوث إلى 121 شركة بنهاية الربع الأول من عام 2013، بما يعادل 57٪ تقريبًا من رأس المال السوقى فى المنطقة، مقارنة مع 61٪ فى نهاية عام 2012، وهو ما يرجع إلى توجه المجموعة نحو ترشيد نطاق التغطية وفقاً لخطة خفض المصروفات. ويقوم قسم البحوث بتحليل 11 اقتصاد من المنظور الكلى و8 أسواق بالتقارير الاستراتيجية، بالإضافة إلى إعداد تقارير بحثية تتناول الشركات والقطاعات وإصدار مطبوعات دورية تتضمن الموجز اليومى والتقرير الختامى فى نهاية جلسات التداول والنشرة الشهرية الإقليمية.

على الرغم من الاضطرابات السياسية الراهنة فى السوق اللبنانى، وغيرها من التحديات السياسية والاقتصادية التى تلقى بظلالها على مختلف الأسواق الإقليمية إلا أن بنك الاعتماد اللبنانى نجح فى تحقيق أداءً متميزًا خلال الربع الأول من عام 2013، حيث بلغ صافى الربح بعد خصم الضرائب 16.2 مليون دولار أمريكى خلال الربع الأول من عام 2013، وهو نمو بمعدل 64.5٪ مقارنة بالربع السابق، وانخفاض سنوى بمعدل 11.5٪، ليحقق بذلك معدل العائد على حقوق المساهمين بلغ 12.2٪ خلال نفس الفترة.

ويرجع ارتفاع صافى الربح بعد خصم الضرائب خلال الربع الأول من عام 2013 مقارنة بالربع السابق بشكل أساسى إلى تسجيل مصروفات استثنائية فى الربع الأخير من عام 2012. بينما يرجع الانخفاض السنوى لصافى الربح إلى ارتفاع المصروفات وتكلفة الفائدة وانخفاض فروق الفائدة.